Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5477	Data de lançamento:	28/05/2026
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026		3.627,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2026	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026	3.627,21
28/05/2026	liquidado cfe empenhos mês de maio		3.627,21
28/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD			489,88
28/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD			502,16
28/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD			1.128,05
28/05/2026	Pagamento de Empenho 5477/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.507,12
TOTAL		3.627,21	3.627,21	3.627,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	28/05/2026	489,88		Lançada
INSS- PROPRIO	28/05/2026	502,16		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	28/05/2026	1.128,05		Lançada
TOTAL		2.120,09