Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 |
30.649,81 |
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| 28/05/2026 |
liquidado cfe empenhos mês de maio |
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30.649,81 |
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| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE - TITULAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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186,00 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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273,24 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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774,94 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.275,31 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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4.775,36 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 5513/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.364,96 |
| TOTAL |
30.649,81 |
30.649,81 |
30.649,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
