Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 |
26.527,54 |
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| 28/05/2026 |
liquidado cfe empenhos mês de maio |
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26.527,54 |
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| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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44,07 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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175,18 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.271,04 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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6.779,16 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 5539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.258,09 |
| TOTAL |
26.527,54 |
26.527,54 |
26.527,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
