| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APROVA DIGITAL S.A. |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, SISTEMA SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL CONFORME CONTRATO Nº118/2025. | 32.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, SISTEMA SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL CONFORME CONTRATO Nº118/2025. | 32.400,00 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDADO POR JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Nota Fiscal Nº e/4513; REF. EMPENHO 562/2026 94536 - APROVA DIGITAL S.A. | 3.600,00 | ||
| 26/02/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 562/2026, 94536 - APROVA DIGITAL S.A. | 172,80 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/4513; REF. EMPENHO 562/2026 94536 - APROVA DIGITAL S.A. | 3.427,20 | ||
| TOTAL | 32.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.800,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 26/02/2026 | 172,80 | Lançada | |
| TOTAL | 172,80 |
