| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 11.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 11.472,00 | ||
| 23/01/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/71; REF. EMPENHO 564/2026 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA | 11.472,00 | ||
| 05/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2026 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA - 90654 | 11.472,00 | ||
| TOTAL | 11.472,00 | 11.472,00 | 11.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
