| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5660 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 | 11.347,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 | 11.347,53 | ||
| 28/05/2026 | liquidado cfe empenhos mês de maio | 11.347,53 | ||
| 28/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2026 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 11.347,53 | ||
| TOTAL | 11.347,53 | 11.347,53 | 11.347,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
