| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO, E 02 DIÁRIAS/HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO, E 02 DIÁRIAS/HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.900,00 | |||
