| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 | 8.992,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 | 8.992,01 | ||
| 28/05/2026 | liquidado cfe empenhos mês de maio | 8.992,01 | ||
| 28/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 1.529,63 | ||
| 28/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 5.172,31 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 5717/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.290,07 | ||
| TOTAL | 8.992,01 | 8.992,01 | 8.992,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 28/05/2026 | 1.529,63 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 28/05/2026 | 5.172,31 | Lançada | |
| TOTAL | 6.701,94 |
