| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M3 BUSINESS GROUP LTDA |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 PEN DRIVES 16GB, LACRADO COM GARANTIA, 30 PRANCHETAS 33X23CM COM CHAPA EM MDF E PRENDEDOR METÁLICO. | 161,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 02 PEN DRIVES 16GB, LACRADO COM GARANTIA, 30 PRANCHETAS 33X23CM COM CHAPA EM MDF E PRENDEDOR METÁLICO. | 161,60 | ||
| TOTAL | 161,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 161,60 | |||
