| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M3 BUSINESS GROUP LTDA |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF - MANUT DAS AÇÕES DE INCENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 PEN DRIVES 16GB, LACRADO COM GARANTIA, 30 PRANCHETAS 33X23CM COM CHAPA EM MDF E PRENDEDOR METÁLICO. | 161,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 02 PEN DRIVES 16GB, LACRADO COM GARANTIA, 30 PRANCHETAS 33X23CM COM CHAPA EM MDF E PRENDEDOR METÁLICO. | 161,60 | ||
| 14/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2398; REF. EMPENHO 5759/2026 94596 - M3 BUSINESS GROUP LTDA | 161,60 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2026 M3 BUSINESS GROUP LTDA - 94596 | 161,60 | ||
| TOTAL | 161,60 | 161,60 | 161,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
