| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 388,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 388,70 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1986; REF. EMPENHO 5762/2026 94633 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS | 245,20 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/1986; REF. EMPENHO 5762/2026 94633 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS | 245,20 | ||
| TOTAL | 388,70 | 245,20 | 245,20 | |
| SALDO A PAGAR | 143,50 | |||
