| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 578 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR. | 35,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR. | 35,70 | ||
| 23/01/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Recibo Nº 51290; REF. EMPENHO 578/2026 82267 - FAGNER DOS SANTOS | 35,70 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2026 FAGNER DOS SANTOS - 82267 | 35,70 | ||
| TOTAL | 35,70 | 35,70 | 35,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
