| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "ESPUMOSO PODE MAIS". | 3.334,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "ESPUMOSO PODE MAIS". | 3.334,22 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 3.334,22 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 5780/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.334,22 | ||
| TOTAL | 3.334,22 | 3.334,22 | 3.334,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
