| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR NOAL CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5785 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CHIP PRÉ PAGO, RECARGA DE TELEFONE, PELÍCULA E CAPINHA PARA O CELULAR DA CULTURA. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | AQUISIÇÃO DE CHIP PRÉ PAGO, RECARGA DE TELEFONE, PELÍCULA E CAPINHA PARA O CELULAR DA CULTURA. | 160,00 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/67152372; REF. EMPENHO 5785/2026 81426 - JUNIOR NOAL CIA LTDA ME | 160,00 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2026 JUNIOR NOAL CIA LTDA ME - 81426 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
