| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE TÉCNICO DE INTERNET PARA O ESTANDE NA EXAPIEC. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | SUPORTE TÉCNICO DE INTERNET PARA O ESTANDE NA EXAPIEC. | 300,00 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/150906; REF. EMPENHO 5792/2026 93919 - CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 300,00 | ||
| 03/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2026 CB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - 93919 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
