| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20 Luminária LED Pública 100W, 50 Luminária LED Pública 150W | 16.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 20 Luminária LED Pública 100W, 50 Luminária LED Pública 150W | 16.170,00 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/885; REF. EMPENHO 5802/2026 94849 - ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16.170,00 | ||
| TOTAL | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.170,00 | |||
