| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2026 | 2.523,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2026 | 2.523,61 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS JUNHO 2026 | 2.523,61 | ||
| 29/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 342,83 | ||
| 29/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 958,79 | ||
| TOTAL | 2.523,61 | 2.523,61 | 1.301,62 | |
| SALDO A PAGAR | 1.221,99 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/05/2026 | 342,83 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 29/05/2026 | 958,79 | Lançada | |
| TOTAL | 1.301,62 |
