| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO TEACOLHE COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO TEACOLHE COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.400,00 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/79; REF. EMPENHO 5848/2026 90135 - ALDEMIR DAMACENA ANDRADE | 2.400,00 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2026 ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
