| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA PARA A SECRETARIA. | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA PARA A SECRETARIA. | 1.230,00 | ||
| 12/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/10391; REF. EMPENHO 5857/2026 95272 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA | 369,00 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,00 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/10538; REF. EMPENHO 5857/2026 95272 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA | 123,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 738,00 | |||
