| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5894 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 77 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 198,193,170,184 E 174. | 5.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 198,193,170,184 E 174. | 5.950,00 | ||
| 11/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/29; REF. EMPENHO 5894/2026 2047 - MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA | 5.950,00 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.950,00 | |||
