| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI |
| Número do empenho: | 5910 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS Nº 195,198,199,193,194,198,183,142,203,191,192,184,174 | 1.228,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS Nº 195,198,199,193,194,198,183,142,203,191,192,184,174 | 1.228,25 | ||
| 03/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/17; REF. EMPENHO 5910/2026 95247 - MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI | 1.228,25 | ||
| TOTAL | 1.228,25 | 1.228,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.228,25 | |||
