| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO SOUZA SOARES MEI |
| Número do empenho: | 5914 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 100 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR Nº187. | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR Nº187. | 1.188,00 | ||
| 03/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/11; REF. EMPENHO 5914/2026 95281 - EDUARDO SOUZA SOARES MEI | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.188,00 | |||
