| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DEBIASI BROCH MEI |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA O ESF DR GERARDO BARBOSA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA O ESF DR GERARDO BARBOSA. | 300,00 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/67378634; REF. EMPENHO 5935/2026 91311 - RAFAEL DEBIASI BROCH MEI | 300,00 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 5935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
