| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MARKETING | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 106 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MARKETING INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº215/2025. | 23.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | SERVIÇOS DE MARKETING INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº215/2025. | 23.950,00 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 597/2026 94115 - GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME | 2.395,00 | ||
| TOTAL | 23.950,00 | 2.395,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.950,00 | |||
