| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5991 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A EMEI GEMA LANER, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN E ALDA ALZIRA BRESOLIN. | 241,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A EMEI GEMA LANER, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN E ALDA ALZIRA BRESOLIN. | 241,94 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 20277; REF. EMPENHO 5990/2026 84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 241,94 | ||
| TOTAL | 241,94 | 241,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 241,94 | |||
