| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L & L TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 5998 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 22 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE MAIO /2026. | 9.436,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 22 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE MAIO /2026. | 9.436,14 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/7; REF. EMPENHO 5998/2026 66045 - L & L TRANSPORTES | 9.436,14 | ||
| TOTAL | 9.436,14 | 9.436,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.436,14 | |||
