| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 250 UND CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 250 UND CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 10 COLA ADESIVA EM BASTÃO 10 CX DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UND 03 UND MOLAS PARA ENCADERNAÇÃO | 242,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 05 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 250 UND CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 250 UND CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 10 COLA ADESIVA EM BASTÃO 10 CX DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UND 03 UND MOLAS PARA ENCADERNAÇÃO | 242,43 | ||
| TOTAL | 242,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 242,43 | |||
