| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
| Número do empenho: | 6022 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESTINAÇÃO DO LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº248/2025. | 350.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº248/2025. | 350.000,00 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº e/982; REF. EMPENHO 6022/2026 90160 - NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ | 42.482,73 | ||
| TOTAL | 350.000,00 | 42.482,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350.000,00 | |||
