| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA LIMPEZA DE ÁREAS COM VEGETAÇÃO. | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA LIMPEZA DE ÁREAS COM VEGETAÇÃO. | 2.850,00 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/9192; REF. EMPENHO 6031/2026 82454 - GUILHERME M PARIZOTTO ME | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.850,00 | |||
