| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº01/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº4572/2025. | 2.824,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REQUISIÇÃO Nº01/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº4572/2025. | 2.824,63 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 01/2026. | 2.824,63 | ||
| TOTAL | 2.824,63 | 2.824,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.824,63 | |||
