| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MENDES DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 6052 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ELÉTRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 113 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 4.461,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 4.461,00 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/86; REF. EMPENHO 6052/2026 88157 - SIDINEI MENDES DE OLIVEIRA MEI | 4.461,00 | ||
| TOTAL | 4.461,00 | 4.461,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.461,00 | |||
