| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 6125 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2026 | 379,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2026 | 379,40 | ||
| 11/06/2026 | liquidado cfe 15ª junho | 379,40 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 6125/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,40 | ||
| TOTAL | 379,40 | 379,40 | 379,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
