| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI - ME |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 142. | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 142. | 1.920,00 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 001/637; REF. EMPENHO 616/2026 82518 - WAGNER DOLCI - ME | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.920,00 | |||
