Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO. |
19.842,84 |
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| 26/01/2026 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME BOLETO N° 91780579. |
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19.842,84 |
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| 27/01/2026 |
Liquidado a maior. |
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-18.189,27 |
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| 12/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME BOLETO N° 91780579 |
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1.653,57 |
| 26/02/2026 |
LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME BOLETO N° 91802843. |
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1.653,57 |
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| 13/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME BOLETO N° 91802843. |
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1.653,57 |
| 27/03/2026 |
LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME BOLETO N° 91824901 |
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1.716,84 |
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| 15/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 700/235;
REF. EMPENHO 3385/2026
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.716,84 |
| 28/04/2026 |
LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME BOLETO N° 91846368. |
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1.716,84 |
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| 15/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME BOLETO N° 91846368. |
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1.716,84 |
| TOTAL |
19.842,84 |
6.740,82 |
6.740,82 |
| SALDO A PAGAR |
13.102,02 |
