Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2026 |
SERVIÇOS DE LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, LTCAT, GRO/PGR, FICHAS DE EPIS, CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E EXAMES PERIÓDICOS, CONFORME CONTRATO Nº105/2025. |
8.148,26 |
|
|
| 11/06/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/65;
REF. EMPENHO 6202/2026
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
|
337,47 |
|
| 19/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
337,47 |
| 29/06/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/76;
REF. EMPENHO 6202/2026
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
|
2.577,00 |
|
| 01/07/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/78;
REF. EMPENHO 6202/2026
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
|
2.750,00 |
|
| 14/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.750,00 |
| 14/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.577,00 |
| TOTAL |
8.148,26 |
5.664,47 |
5.664,47 |
| SALDO A PAGAR |
2.483,79 |
