| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100 UNIDADES DE PANO DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO 20 UNIDADES DE TOALHA DE BANHO. | 581,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 100 UNIDADES DE PANO DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO 20 UNIDADES DE TOALHA DE BANHO. | 581,40 | ||
| TOTAL | 581,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 581,40 | |||
