| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 6257 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.239,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.239,10 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/14096; REF. EMPENHO 6257/2026 94593 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | 1.239,10 | ||
| TOTAL | 1.239,10 | 1.239,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.239,10 | |||
