| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6258 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.058,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.058,46 | ||
| 22/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 3/2299; 3/2286; REF. EMPENHO 6258/2026 86556 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3.058,46 | ||
| TOTAL | 3.058,46 | 3.058,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.058,46 | |||
