| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LIXAS, ROLOS, TTHINNER E VERNIZ PARA MANUTENÇÃO DO PISO DO CENTRO CULTURAL CONFORME CONTRATO Nº119/2026. | 5.441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | AQUISIÇÃO DE LIXAS, ROLOS, TTHINNER E VERNIZ PARA MANUTENÇÃO DO PISO DO CENTRO CULTURAL CONFORME CONTRATO Nº119/2026. | 5.441,00 | ||
| 15/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/654; REF. EMPENHO 6259/2026 92189 - SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME | 5.441,00 | ||
| TOTAL | 5.441,00 | 5.441,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.441,00 | |||
