| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 6266 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 41.498,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 41.498,50 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/16915; REF. EMPENHO 6266/2026 65855 - DENTAL GORGES LTDA | 41.498,50 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2026 DENTAL GORGES LTDA - 65855 | 41.498,50 | ||
| TOTAL | 41.498,50 | 41.498,50 | 41.498,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
