| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº 171 PLACA IZB5B09, CONFORME CONTRATO Nº102/2026. | 2.293,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº 171 PLACA IZB5B09, CONFORME CONTRATO Nº102/2026. | 2.293,55 | ||
| TOTAL | 2.293,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.293,55 | |||
