| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6286 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA DE PRESSÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PANELA DE PRESSÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 116,00 | ||
| 16/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. REF NF 24373 | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,00 | |||
