| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SAMU E ESFS. | 3.498,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO SAMU E ESFS. | 3.498,60 | ||
| TOTAL | 3.498,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.498,60 | |||
