| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº 74 PLACA ILU 6587, Nº141 PLACA IVR 6733 E Nº185 PLACA JBV5149 CONFORME CONTRATO Nº102/2026. | 7.706,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº 74 PLACA ILU 6587, Nº141 PLACA IVR 6733 E Nº185 PLACA JBV5149 CONFORME CONTRATO Nº102/2026. | 7.706,99 | ||
| 18/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME BOLETO N° 958252979. | 1.284,51 | ||
| TOTAL | 7.706,99 | 1.284,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.706,99 | |||
