| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6387 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 | 14.653,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF. PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 | 14.653,37 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALARIO | 14.653,37 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 6387/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.653,37 | ||
| TOTAL | 14.653,37 | 14.653,37 | 14.653,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
