| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 | 134,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 | 134,84 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALARIO | 134,84 | ||
| 23/06/2026 | Pagamento de Empenho 6398/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 134,84 | ||
| TOTAL | 134,84 | 134,84 | 134,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
