| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6440 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 | 4.271,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | REF. PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 | 4.271,34 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALARIO | 4.271,34 | ||
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6440/2026 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 4.271,34 | ||
| TOTAL | 4.271,34 | 4.271,34 | 4.271,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
