| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA OSMAR TERRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 492,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 492,02 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/91975; 1/92018; REF. EMPENHO 6496/2026 87002 - ROSANE LAUXEN ME | 492,02 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 6496/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,02 | ||
| TOTAL | 492,02 | 492,02 | 492,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
