| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6502 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23/06/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 71,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 23/06/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 71,80 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 025/736373; REF. EMPENHO 6502/2026 83421 - MARCELO DA SILVA | 71,80 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2026 MARCELO DA SILVA - 83421 | 71,80 | ||
| TOTAL | 71,80 | 71,80 | 71,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
