| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6650 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2026 | 2.651,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2026 | 2.651,63 | ||
| 29/06/2026 | liquidado cfe empenhos mês de junho | 2.651,63 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | 6,64 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | 1.135,78 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 6650/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.509,21 | ||
| TOTAL | 2.651,63 | 2.651,63 | 2.651,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE | 29/06/2026 | 6,64 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE | 29/06/2026 | 1.135,78 | Lançada | |
| TOTAL | 1.142,42 |
