| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2026 | 11.512,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2026 | 11.512,19 | ||
| 29/06/2026 | liquidado cfe empenhos mês de junho | 11.512,19 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 818,08 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 8.904,60 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 6802/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.789,51 | ||
| TOTAL | 11.512,19 | 11.512,19 | 11.512,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 29/06/2026 | 818,08 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 29/06/2026 | 8.904,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9.722,68 |
